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全国职称计算机考试题库——u8模块


下载u8模块练习题库


u8模块 第1套试题

1.设置当前报表“单位名称”关键字的内容为“中星科技”,设置完毕,返回题中初始界面。
2.修改操作员“程千山”的口令。原口令:010 新口令:100。
3.在银行对账单中录入借方金额1500,保存后退出。
4.查询2010年9月填制的凭证号在0002-0004之间、金额在10000-20000之间的未记账凭证。
5.打开股份制企业的利润表(文件名为“利润表”),并进行打印预览。
6.设置部门档案,编码:3,名称:开发部,保存当前设置的部门档案并退出。
7.将002账套备份到F盘002账套备份文件夹下。
8.制作收账凭证,要求只输入借方有关内容并保存: 8月8日 收到转账支票,票号为:382 共410000元 借:银行存款/建行存款(10201)410000 贷:主营业务收入 410000。
9.删除“(6)托收承付”结算方式。
10.查询项目总账--科目总账,项目大类:工程在建,科目:16901工程物资,时间:2009年6月。
11.查询余额在1000-3000之间,科目代码在101-119之间的科目余额表。
12.增加银行存款的二级科目“10201建行存款”,并指定为“日记账,银行账”。
13.查询银行日记账2010年9月8日“收-0002”号记录的“凭证”。
14.将2010年9月已加上“作废”标记“付 付款凭证”0001号恢复原样。
15.删除编号为“A0003”的常用凭证,删除完毕,返回初屏幕。
16.已知E4单元的属性为“数值”,将其内容输为“9900”。
17.已知C8单元的属性已设为“数值”型,在第三表页的C8单元输入“50000”,输入完毕,返回题中初始界面。
18.取消2010年9月以于存福身份审核的第3张记账凭证的签字。
19.常用凭证:借原材料,贷:262--其他应付款,借方已定义完毕,请定义贷方,定义完全退出,回到常用凭证列表界面。
20.设置操作员“郭洪瑞”只具有“预付账款”科目凭证的权限。
21.删除“208应付人民币”会计科目。
22.设置操作员“于伟宸”拥有005账套“工资管理”的全部权限。
23.使用帮助目录,查找“项目-科目总账”的帮助信息。
24.查看最后一张自动转账凭证的详细分录信息。
25.利用表页重算动能,编制2010年5月份的“现金流量表”。
26.修改总账系统的“凭证”参数。(1)制单权限控制到科目.(2)凭证审核控制到操作员。
27.增加项目大类。名称:厂房工程,级次及项目结构均为默认参数。
28.设置"收账凭证"限制类型为:借方必有;限制科目为:101,102。
29.在最后一行后,增加4行。
30.生成转账说明为“结转收入”的自定义转账凭证。结转日期为2010年9月。
31.将坏账准备的期初余额方向由借方改为贷方。
32.删除编号为“05”的常用摘要。
33.把当前的表页由“第一页”转换为“第三页”。
34.使用成批签字功能完成2010年9月份的出纳签字工作。
35.创建账套时,设置基础信息并建账。(要求存货分类、外币核算)。
36.安装用友U8管理软件(采购管理、总账系统、UFO报表),进入“欢迎”窗口即可。
37.差查询供应商明细账。供应商:中星科技,时间:2010年9月。
38.查询类别为“收款凭证”的序时账信息,包含未记账凭证。
39.将“6月1日,收回b公司应收账款80000元”的记账凭证补充完整。
40.调用股份制的“现金流量表(新)”模板。

u8模块 第2套试题

1.利用出纳功能,查看“102银行存款”的银行对账单。
2.查看自定义自动转账凭证列表。不要求查看每张凭证的详细分录信。操作完毕退回初始借界面。
3.对2010年9月已审核通过的全部凭证进行记账。
4.设置操作员“程千山”拥有004账套总账系统的“填制凭证”的权限。
5.以现金支付报销的办公用品费400元,借:管理费用/办公用品费(52101)400 贷:现金400。
6.输入银行存款的期初借方余额600000元。
7.使用帮助目录,查找“记账”的帮助信息。
8.将2010年9月份的账进行对账与试算。
9.查看系统所定义的常用凭证列表后退出。
10.启动UFO报表系统,新建一张报表,进入格式设计状态,选择003账套为初始,年度为2010年。
11.删除表中选中的两行。
12.卸载用友软件(包含全部模块),进入“确信要卸载所选产品吗?”窗口即可。
13.取消自定义的“分公司”关键字。
14.设置A6:A11区域的背景为“白色”。
15.在打印利润表时,将页边距定义:上、下边距范围:15毫米;左右边距范围:20毫米。
16.查询2009年5月填制的所有未记账的付款凭证。
17.设置"转账凭证"限制类型为:凭证必无;限制科目为:101,102。
18.在常用摘要列表中,增加编号为015,摘要内容为“报销技术人员差旅费”的摘要信息。
19.在定义自动转账凭证中,查看系统所定义的常用摘要,查看完毕,返回题中初始界面。
20.制作记账凭证并保存。6月19日,以现金报销销售部设备修理费450元。借:管理费用-维修费450,贷:现金450。
21.打印预览2010年9月所有的类型为“记 记账凭证”的已记账凭证,要求进入 “预览”窗口即可。
22.指定“169在建工程”科目为“工程建设”项目大类的核算项目。
23.把报表由“格式”状态转换为“数据”状态。
24.查询2010年7-9月份“销售部”的部门总账。
25.把“现金流量表”几个字居中,同时字号变为“24”
26.取消“记-0001”号凭正的出纳签字。
27.将账套名称修改为“中星科技”并进入下一步即可。
28.设置职员档案。编码:03,名称:李成美,部门:财务部。
29.删除科目编码为“101”的自动转账分录。
30.查询2010年9月8日的资金日报表。
31.删除操作员“于伟宸”。
32.设置外汇及汇率。(1)币符:$ 币种:美元(2)七月记账汇率:8.28。
33.以于存福的身份登录(没有密码)注册,审核9月份填制的“记字0002”号凭证。
34.修改现金科目的助记码为“XJ”。
35.设置凭证类别。(现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付收款凭证、转账凭证)。
36.制作付款凭证,要求只输入凭证正文并保存:8月8日购买办公桌椅,价值5210元,以建行存款支付,摘要为02购买办公用品 借:管理费用/办公费用(52101)5210 贷:银行存款/建行存款(10201)5210。
37.修改总账系统的“账簿”参数。明细账查询权限控制到科目。
38.将报表尺寸修改为“行=20,列=4”。
39.查询所有科目的余额表,包括未记账凭证。
40.删除004账套,并将其备份到C盘“004账套备份”文件夹下。

u8模块 第3套试题

1.对2010年9月已审核通过的1-5号付款凭证进行记账操作。
2.查询2009年5月填制的已标记为“作废”的所有类型的未记款凭证。
3.制作下列业务的凭证头并保存:凭证类型: 转账凭证 制单日期:8月10日 附单据数:2。
4.把第二行的“行高”改为“17”。
5.指定报表取数的账套为112,年度为2009年。
6.以系统管理员的身份进行系统注册。
7.用区域画线功能把A2:E16的区域画线设为“网线”。
8.把编号为“B0001”常用凭证的说明修改为“赊购原材料”,修改完毕,返回初始界面。
9.从桌面开始,启动总账系统。账套号:004 账套主管:程千山 密码:010
10.在自动转账凭证中,调用编号为“029”的常用摘要作为转账说明。
11.录入“113应收账款”科目的期初余额。记账凭证第14号记录的“中星科技”在2009年5月31日因“销售产品”(摘要)形成的“113应收账款”科目的借方余额47000元。
12.删除编号为“0001”的自动转账凭证。
13.先在当前表页前增加一个表页,然后在此表页后,增加一个表页。
14.录入银行对账期初金额。单位日记账和银行对账单调整前余额均为1400.
15.放弃此自动转账凭证定义的修改,并退出此功能。
16.对2010年9月的账簿进行结账。
17.查询包含未记账凭证的部门总账--科目总账。科目:101现金,时间:2010年7月。
18.设置凭证类别(自定义)。进入具体类别定义窗口即可。
19.以于存福的身份重新登录注册,对2010年9月的全部凭证进行审核,只在第一张出现的凭证上签字即可。
20.输入盈余公积的期初贷方余额为1100000元。
21.增加一名操作员 编号:007 姓名:于存福 口令:007。
22.修改“10901外埠存款”科目为“10901银行本票存款”。
23.增加产品销售收入的二级科目“50101甲产品”。
24.将2010年9月份中“记 记账凭证”0003号的借方金额和贷方金额改为3200, 并保存修改结果。
25.查询2010年9月份“123短期贷款”的所有明细账,包括未记账凭证。
26.删除港元汇率。
27.将单位名称修改为“中星软件开发科技公司”,简称 “中星科技”并进入下一步。
28.在A3单元中,因为字符太多,不能全部显示出来,请在不增加此单元列宽的条件下显示此单元的全部字符。
29.设置结算方式。编码:1 名称:银行承兑汇票。
30.制作记账凭证并保存。6月10日,市场部王明报销差旅费2000元。借:管理费用--差旅费2000,贷:其他应收款--职工借款2000。
31.使用“成批取消签字”功能将9月份已出纳签字的凭证全部取消签字。
32.取消操作员“于伟宸”005账套的“会计主管”权限。
33.在指定科目功能中,指定“101现金”,为现金总账看看看看科目、指定“102银行存款”为银行总账科目。
34.在填制凭证过程中,查看常用摘要列表后返回。
35.打印2010年6月的“付 付款凭证”,凭证范围是1-3,要求进入“打印”窗口即可。
36.选择职员“王鹏”的所属部门为“市场部”并退出。
37.在默认对账条件的情况下完成科目为“银行存款”的自动对账。
38.清除A9:D11区域各单元的数据。
39.建立账套信息并下一步。账套号:003 账套名:中星睿典有限公司 启用会计期:2011年9月。
40.当前单元格为C6,此单元将取本月的“产品销售收入”发生额。在此单元的公式定义中,“函数类别”及“函数名”以选择完毕,现进入开始选择函数参数,请用“公式引导”完成此公式定义,并回到报表的主菜单状态。

u8模块 第4套试题

1.设置操作员“蒋通”只能查询现金和银行存款科目。
2.删除记事薄中提示日期为“2010-09-15”的记录,删除完毕,返回初始界面。
3.完成B8单元的公式定义。B8=B4-B5-B6-B7。
4.给操作员“代胜峰”赋予“[006]人民医院”账套总账系统的全部操作权限。
5.设置客户档案。客户编号:001客户名称:北京宏达信息科技,客户简称:宏达信息,所属行业:工业企业。
6.查询“102银行存款”科目2010年9月的月份综合明细账,包括未记账凭证。
7.以账套主管程千山的身份注册004账套,修改账套信息,密码:111 新账套名:中星科技。
8.查询2010年9月填制的所有摘要为“应交税金”的已记账凭证。
9.以于存福的身份重新注册,对2010年9月份所有类型的凭证进行成批审核。
10.制作记账凭证,要求只输入贷方有关内容并保存:2011年8月8号 市场部钟通出差归来,报销差旅费2500元(其原来借款为3000元),余额收回现金,摘要为“钟通报销差旅费”。借:财务费用 2500 现金 500 贷:其他应收款(119)3000。
11.创建账套时,设置单位信息并进入下一步。单位名称:中星睿典有限公司 单位简称:中星睿典。
12.增加产品销售收入的二级科目“15061乙产品”。
13.输入原材料的二级科目“A材料”的期初借方人民币余额50000元,数量400公斤。
14.查看第二表页中B2的单元的内容,查看完毕,返回初始界面。
15.修改“505差旅费”科目,要求进行“部门核算”。
16.增加一名操作员 编号:005 姓名:钟通 口令:123 所属部门:人事部。
17.在“出纳”功能中,查询2010年9月的现金记账。
18.将编制好的损益表保存在磁盘的默认文件夹中。文件名:财务状态变动表,文件类型:报表文件。
19.取消“102银行存款”为银行存款总账科目。
20.在填制凭证过程中,调用编号为“015”的常用摘要。
21.录入“企业方期初”的“借方金额”11000元保存后退出。
22.调用说明为“赊购原材料”的常用凭证。
23.在自动转账设置中,增加并调用一条常用摘要。编号:044,内容:结转2009年收入。
24.查询个人余额表。部门:销售部,个人:周宏伟,时间:2010年9月。
25.将当前凭证的借方摘要改为“销售部程千山招待客户”,再将借方科目改为“管理费用/办公费用”(52101),贷方所有内容不变,并将修改结果保存。
26.查询本月“123”科目的总账。
27.从“开始”菜单启动总账系统。账套号:009 账套主管:胡博 密码:115
28.制作记账并保存,6月13日,收到宏达科技前欠贷款41000元。借:银行存款-工行存款(10201)41000,贷:应收账款(113)41000。
29.将0001号自定义转账凭证的金额公式补充完整。借:本年利润(321),贷:管理费用(521)。
30.已知C8单元的属性为“数值”,请将其“数字格式”设置为“逗号”+“货币符号”,“小数位数”为“2”,设置完毕后,请显示此单元的内容。
31.录入记账凭证第02 号的“市场部李宏图”在2009年5月25日因“外出开会”(摘要)形成的“143职工借款”科目借方余额2580元。
32.修改结算方式名称。将“(6)银行汇票”改为“(6)托收承付。
33.把表中第三行内容与第四行内容交换。
34.在对2010年9月进行的一次记账过程中,打印记账报告,进入到“打印”设置窗口即可。
35.取消操作员“代胜峰”003账套总账系统的“发票制单”权限。
36.合并A1、B1、C1、D1、E1单元。
37.用区域画线功能取消A2:E16区域的“网线”。
38.启动UFO报表系统,打开文件名为“repor1”的文件。
39.设置凭证类别。(记账凭证)
40.按题中凭证的模式,生成一张常用凭证。常用凭证的代号为“A0001”,说明为“提取现金”。

u8模块 第5套试题

1.将编号“02”常用摘要的内容人修改为“建设银行借款”,修改后,将其调入。
2.查询个人往来科目余额表后退出。科目:163管理费,时间:2010年9月。
3.保存客户编号为002的客户档案并退出。
4.设置C6:D9区域单元为“数值”,设置格式为1,000,000.00。
5.录入“16901工程物资”借方金额后退出。项目:厂房,金额:56000。
6.将2010年9月中“记 记账凭证”002号的凭证进行“作废”操作。
7.进入【出纳签字】功能。完成收字0002和0004号凭证的出纳签字。
8.设置总账系统参数(1)凭证审核控制到操作员。(2)客户往来由总账系统核算。(3) 供应商往来由总账系统核算。
9.查询2010年9月填制的所有结算方式为“转账支票”的未记录凭证。
10.查看转账说明为“应交税金”的自动转账凭证的内容,操作仅限使“用鼠标”完成。
11.查询2010年9月类别为“记账凭证”,凭证号从0002-0004的序时账信息。
12.将C盘下的“UfErpYer.lst”引人到系统中。
13.设置凭证类别。(收账凭证、付账凭证、转账凭证)
14.查看第一页表页各关键字所设置的内容,查看完毕,返回题中初始界面。
15.修改结算方式名称。将“(103)现金支票”结算方式进行票据管理。
16.取消B5:D8区域的单元组合。
17.增加应收账款的二级科目“60120应收人民币”,要求客户往来核算。
18.修改操作员“代胜峰”的名字为“代胜锋”。
19.修改“123原材料”科目,进行数量核算,计量单位“公斤”。
20.制作记账凭证并保存。6月20日,以银行存款支付2号宿舍楼工程物资款41000元。借:在建工程41000,贷:银行存款41000。
21.2010年9月已审核通过的1-5号记账凭证,在记账过程中,打印预览记账报告,进入到“打印预览”结果窗口即可。
22.查询余额在5000元以上,科目代码在101-205之间的科目余额表。
23.制作记账凭证并保存,要求通过科目参照按钮选择输入科目:8月8日,购买A产品,共需35000元 暂欠付 借:库存商品 35000 贷:应付账款 35000。
24.查看单元公式列表,查看完毕回初始界面。不必保存公式列表。
25.利用出纳功能查看“102银行存款”的银行对账期初余额。
26.设置“月”关键字。(光标当前所在的单元为A1)。
27.用计算器计算增值税税额。税额=7500*0.14。结果出现在借方金额,即可结束操作。
28.调用帮助系统,进入“帮助主题”窗口即可。
29.去掉A1区域中的斜线。
30.将操作员“马程程”设置为“003通达公司”的账套主管。
31.创建账套时,设置核算类型并进入下一步。行业性质:商品流通 财务主管:程千山。
32.查询2010年9月包含未记账凭证的银行日记账。
33.将短期投资的期初借方余额改为420000元。
34.增加一张常用凭证。编号:B0001,说明:报销张丽差旅费,凭证类别:记账凭证,常用凭证的分录信息不必输入,进入输入分录信息的界面即可。
35.将编制好的“现金流量表”保存在磁盘上的默认文件夹中。文件名:现金流量表,文件类型:文本文件(txt)。
36.调用商品流通企业的“财务状况变动表”模板。
37.对2010年9月由代胜峰审核的所有凭证进行成批取消审核。
38.这是一张结转月收入的自动转账凭证。用引导公式的方法定义“产品销售收入”的金额公式,取“产品销售收入”贷方的月发生额。
39.在输入凭证的过程中,首先查看编号为“A0002”的常用凭证的详细内容,然后调用它。
40.设置操作员“栗梦”具有应收账款明细科目的查询权限。

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